寧夏回族自治區寧安醫院2025年部門預算

寧夏回族自治區寧安醫院

2025年部門預算

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2025年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

六、部門收支預算總表

七、部門收入預算表

八、部門支出預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

自治區寧安醫院2025年部門預算——單位概況

一、主要職能

自治區寧安醫院是中央補助地方衛生經費重性精神疾病管理治療項目的實施單位，負責全區貧困患者免費救治藥品采購及管理工作；是寧夏精神衛生?？坡撁藸款^單位，有成員單位37家，先后與福建、北京、山東等11家醫院建立合作；是寧夏唯一具有法醫精神疾病鑒定資質的機構，受理各類司法鑒定和殘疾評定；是寧夏醫科大學總醫院住院醫師規范化培訓基地精神科專業基地協同基地、寧夏回族自治區人民醫院住院醫師規范化培訓基地全科專業基地協同基地、全區精神科轉崗醫師培訓項目基地，為全區培養了大批精神科優秀人才。

幾十年的風雨歷程，如今自治區寧安醫院已成為寧夏唯一一家三級甲等精神?？漆t院，集預防、醫療、科研、教學、康復、健康教育、社區服務為一體，承擔著全區及周邊鄰近省區各類精神疾病診療、各類人群的心理咨詢與治療、綜合醫院的聯絡會診、社區公共衛生任務、政府下達的其他任務，是全區發展規模最大、業務種類最全、學科覆蓋最多的精神衛生機構。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，自治區寧安醫院部門預算僅包括醫院本級預算，無所屬事業單位預算。

自治區寧安醫院2025年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                       單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

一般公共預算財政撥款支出預算表

                                                                           單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

一般公共預算財政撥款基本支出預算表

                                                                       單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                                            單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

政府性基金預算財政撥款支出預算表

                                                               單位：萬元

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

    單位：萬元

七、部門收入預算表

部門收入預算表

                                                                            單位：萬元

八、部門支出預算表

部門支出預算表

                                                                             單位：萬元

自治區寧安醫院2025年部門預算

——部門預算情況說明

一、關于自治區寧安醫院2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

自治區寧安醫院2025年財政撥款收入預算7,003.33萬元，其中：本年收入6,691.16萬元，包括一般公共預算撥款6,691.16萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元；上年結轉結余312.17萬元。財政撥款支出預算7,003.33萬元，包括：科學技術支出85.84萬元、社會保障和就業支出178.47萬元、衛生健康支出6739.02萬元。

二、關于自治區寧安醫院2025年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

自治區寧安醫院2025年一般公共預算財政撥款基本支出159.64萬元，其中：本年收入安排支出159.64萬元，上年結轉資金安排支出0.00萬元。比2024年執行數（決算數）減少31.87萬元，下降16.64%。

人員經費154.90萬元，主要包括：退休費134.65萬元、醫療費補助20.25萬元。

公用經費4.74萬元，主要包括：辦公費3.32萬元、其他商品和服務支出1.42萬元。

（二）項目支出情況說明

自治區寧安醫院2025年一般公共預算財政撥款項目支出 6,843.69萬元，其中：本年收入安排支出6,531.52萬元，上年結轉結余資金安排支出312.17萬元。包括：

科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）2025年預算3.70萬元，比2024年執行數（決算數）增加3.70萬元。主要用于基于SCID-5-RV調查和MCCB測試的長未治療非情感性精神病個體認知功能縱向研究。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）2025年預算12.31萬元，比2024年執行數（決算數）減少31.73萬元。主要用于寧夏老年癡呆篩查評估及早期認知障礙規范化管理模式的推廣應用、自我管理技術對嚴重精神障礙患者居家康復的推廣應用。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）2025年預算32.29萬元，比2024年執行數（決算數）減少38.79萬元。主要用于服務業優勢產業研發。

科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）2025年預算37.54萬元，比2024年執行數（決算數）增加31.08萬元。主要用于寧夏重性精神障礙患者代謝綜合征影響因素及干預研究。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）2025年預算18.83萬元，比2024年執行數（決算數）減少5.60萬元。主要用于人才培養。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算159.64萬元，比2024年執行數（決算數）減少31.87萬元。主要用于退休人員發放民族團結獎、文明城市獎等。

衛生健康支出（類）行政運行（款）其他衛生健康管理事務（項）2025年預算4.93萬元，比2024年執行數（決算數）增加2.28萬元。主要用于質控中心機制建設。

衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2025年預算5,753.81萬元，比2024年執行數（決算數）減少20.49萬元。主要用于運營補貼、重點學科建設及人才培養、信息化信創建設、醫院大型修繕。

衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2025年預算219.77萬元，比2024年執行數（決算數）增加54.60萬元。主要用于精神科醫生轉崗培訓、“千名醫師下基層”對口支援、醫療衛生機構高質量發展科技支撐、取消藥品加成補助。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）2025年預算691.26萬元，比2024年執行數（決算數）增加204.09萬元。主要用于精神病防治。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）2025年預算28.62萬元，比2024年執行數（決算數）增加7.35萬元。主要用于阿爾茨海默癥帕金森病篩查。

衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）2025年預算40.64萬元，比2024年執行數（決算數）增加6.28萬元。主要用于中醫特色科室建設。

三、關于自治區寧安醫院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

自治區寧安醫院2025年“三公”經費財政撥款預算數為    0.00萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。

2025年“三公”經費財政撥款預算較2024年無變動。

四、關于自治區寧安醫院2025年政府性基金預算撥款情況說明

自治區寧安醫院2025年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于自治區寧安醫院2025年收支預算情況的總體說明

自治區寧安醫院2025年收入總預算14,203.33萬元，其中：本年收入1,3,891.16萬元，上年結轉結余312.17萬元；支出總預算14,203.33萬元，其中：本年支出14,203.33萬元，年末結轉結余0.00萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入6,691.16萬元，占48.17%；事業預算收入6,800.00萬元，占48.95%；上級補助預算收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳預算收入0.00萬元，占0.00%；經營預算收入0.00萬元，占0.00%；債務預算收入0.00萬元，占0.00%；非同級財政撥款預算收入0.00萬元，占0.00%；投資預算收益0.00萬元，占0.00%；其他預算收入400.00萬元，占2.88%。

本年支出包括：行政支出0.00萬元，占0.00%；事業支出13,803.33萬元，占97.18%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%；投資支出0.00萬元，占0.00%；債務還本支出0.00萬元，占0.00%；其他支出400.00萬元，占2.82%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，自治區寧安醫院事業單位運行費財政撥款預算5,538.02萬元，比2024年預算增加788.02萬元，增長16.59%。主要原因是調整財政收入結構，統籌使用資金，提高資金使用效率。

（二）政府采購情況

2025年，自治區寧安醫院政府采購預算1,349.21萬元，其中：政府采購貨物預算994.62萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算354.92萬元，擬授予中小企業合同金額為1,349.21萬元，占政府采購預算支出總金額的100.00%。

（三）國有資產占用使用情況

截至2024年12月31日，自治區寧安醫院占用使用國有資產總體情況為房屋25,065.09平方米，價值10,572.26萬元；土地33,328.00平方米，價值840.00萬元；車輛5輛，價值160.97萬元；辦公家具價值295.66萬元；其他資產價值87.94萬元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋25,065.09平方米，價值10,572.26萬元；土地33,328.00平方米，價值840.00萬元；車輛5輛，價值160.97萬元；辦公家具價值295.66萬元；其他資產價值87.94萬元。

所屬單位房屋0.00平方米，價值0.00萬元；土地0.00平方米，價值0.00萬元；車輛0.00 輛，價值0.00萬元；辦公家具價值0.00萬元；其他資產價值0.00萬元。

（四）預算績效情況

2025年自治區寧安醫院未安排重點項目績效評價。醫院將嚴格按照財政部門、上級主管單位相關工作要求，依據關注熱點、關注民生的原則，在征求各預算歸口管理部門意見的基礎上，設定時間節點對預算項目進行績效評價。做到評價有結果、結果有應用；問題有反饋、反饋有整改。

（五）其他需說明的事項

2025年自治區寧安醫院無其他需要說明的事項。

自治區寧安醫院2025年部門預算——名詞解釋

一、部門預算：通俗講就是一個部門一本預算，是反映部門所有收入和支出的預算。部門預算是市場經濟國家普遍采用的預算編制方法。收入預算的編制，要求各部門根據歷年收入情況和下一年度增減變動因素測算本部門組織的收入(不含國家稅收)，收入預算按收入種類逐項核定。支出預算的編制，基本上按“零基預算”的方式編制，對各類支出取消“基數加增長”的編制方法，按照預算年度所有因素和事項的輕重緩急程度重新測算每一科目和款項的支出需求。對工資性支出，按照標準逐人核定;對公用經費，按部門實行分類分檔。

二、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

三、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。